风险评估
系统性地识别、评估并规划运营风险的缓解措施。
风险评估矩阵
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低影响 |
中影响 |
高影响 |
| 高可能性 |
中 |
高 |
严重 |
| 中可能性 |
低 |
中 |
高 |
| 低可能性 |
低 |
低 |
中 |
风险类别
- 运营风险：流程故障、人员缺口、系统中断
- 财务风险：预算超支、供应商成本增加、收入影响
- 合规风险：违规、审计发现、政策违反
- 战略风险：市场变化、竞争威胁、技术变革
- 声誉风险：客户影响、公众看法、合作伙伴关系
- 安全风险：数据泄露、访问控制故障、第三方漏洞
风险登记册格式
对每项风险，记录：
- 描述：可能发生什么
- 可能性：高 / 中 / 低
- 影响：高 / 中 / 低
- 风险等级：严重 / 高 / 中 / 低
- 缓解措施：我们在做什么来降低可能性或影响
- 负责人：谁负责管理此项风险
- 状态：未解决 / 已缓解 / 已接受 / 已关闭
输出
生成按优先级排序的风险登记册，包含具体、可操作的缓解措施。重点关注可控和实质性的风险。